APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.242.812.120,00 | Rp 1.253.313.000,00
Rp 1.242.812.120,00 | Rp 1.253.313.000,00
Belanja Desa
Rp 1.208.091.080,00 | Rp 1.258.850.678,00
Rp 1.208.091.080,00 | Rp 1.258.850.678,00
Pembiayaan Desa
Rp 15.537.678,00 | Rp 15.537.678,00
Rp 15.537.678,00 | Rp 15.537.678,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 805.718.000,00 | Rp 805.718.000,00
Rp 805.718.000,00 | Rp 805.718.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 33.715.000,00 | Rp 33.715.000,00
Rp 33.715.000,00 | Rp 33.715.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 353.004.824,00 | Rp 363.880.000,00
Rp 353.004.824,00 | Rp 363.880.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 416.481.080,00 | Rp 421.034.755,00
Rp 416.481.080,00 | Rp 421.034.755,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 567.920.000,00 | Rp 614.125.923,00
Rp 567.920.000,00 | Rp 614.125.923,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 49.740.000,00 | Rp 49.740.000,00
Rp 49.740.000,00 | Rp 49.740.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 86.150.000,00 | Rp 86.150.000,00
Rp 86.150.000,00 | Rp 86.150.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 87.800.000,00 | Rp 87.800.000,00
Rp 87.800.000,00 | Rp 87.800.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DADAPMULYOTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 374.296,00 | -374.296,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 374.296,00 | -374.296,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.253.313.000,00 | 1.242.437.824,00 | 10.875.176,00 | 99,13 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 805.718.000,00 | 805.718.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 363.880.000,00 | 353.004.824,00 | 10.875.176,00 | 97,01 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.253.313.000,00 | 1.242.812.120,00 | 10.500.880,00 | 99,16 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 421.034.755,00 | 416.481.080,00 | 4.553.675,00 | 98,92 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 421.034.755,00 | 416.481.080,00 | 4.553.675,00 | 98,92 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 614.125.923,00 | 567.920.000,00 | 46.205.923,00 | 92,48 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 614.125.923,00 | 567.920.000,00 | 46.205.923,00 | 92,48 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 49.740.000,00 | 49.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 49.740.000,00 | 49.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 86.150.000,00 | 86.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 86.150.000,00 | 86.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 87.800.000,00 | 87.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 87.800.000,00 | 87.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.258.850.678,00 | 1.208.091.080,00 | 50.759.598,00 | 95,97 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -5.537.678,00 | 34.721.040,00 | -40.258.718,00 | -15,95 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.537.678,00 | 15.537.678,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.537.678,00 | 15.537.678,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.537.678,00 | 15.537.678,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10.000.000,00 | 50.258.718,00 | -40.258.718,00 | ||||